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    삼청각 수시감사(재감사)결과보고
    • 등록일
      2014.08.21
    • 조회수
      1659
















삼청각 수시감사(재감사) 결과

 

 


감사개요

 






 

   ○ 감사대상 : 삼청각

   ○ 감사범위 : 2012.1.1~2013.5.31 기간동안 처리한 업무전반

   ○ 감사방법 : 서면 또는 실지감사

   ○ 감사기간 : 2013.6.24(월) ~ 7.5(금)

      ※ 재감사 : 2013.11.4(월) ~ 11.13(수)

   ○ 조사방법

      - 실지 및 탐문조사

   ○ 감사인원 : 감사실장 외 2인(재감사 : 감사실장외 1인)

   ○ 감사중점 :

      - 법인카드 사용 등 재무분야

      - 근무실태 등 복무분야

      - 문화사업 및 편익시설 운영실태

 







조사결과



○ 세부 지적내용

 

















































연번



지적사항 및 조치할 사항



처분

요구



관련부서


1

  1. 유류비 개인사용(추가혐의 있음)

  2. 구매물품 회계질서 문란(양복 및 장갑 구매 부적정)

  3. 물품관리 부적정

  4. 시내줄장명령 부적정

  5. 초대권 사용 부적정

 

징계



경영본부



2




  1. 차량관리 및 복무관리 부적정

  2. 유류비 개인사용

 

징계



경영본부



3




  1. 법인차량 사용 부적정

  2. 행동강령 처리 부적정

  3. 1차 감독자로 연번 1,2번 직원 관리감독 소홀

 

징계



OOOO팀



4




  연번2번 1차 관리감독자 및 연번 1번 예산관리

  담당으로 관리감독 소홀

 

징계



OOOO팀



5




  1. 연번 1번 1차 관리감독자로 관리감독 소홀

  2. 연번 2번,3번 2차 관리감독 소홀

 

징계



OOOO팀



6



  연번 1,2,4,5 2차 관리감독 소홀



징계



경영본부

(공로연수)





※ 신분상 조치 사항은 개인정보로 비공개함.