OOOO팀 정기감사 결과보고
감사개요
○ 감사대상 : OOOO팀(OOOOO단, OOOOO단)
○ 감사근거 : 2014년도 감사 기본계획
○ 감사기간 : 2014.04.21(월) ~ 04.29(화), 기간중 7일
○ 감사방법 : 서면 및 실지점검(현장점검 등)
○ 감 사 자 : O급 OOO(감사실)
○ 감사중점 :
- 규정, 지침, 기준, 업무처리절차 준수 여부
- 예산운영, 비품 등 재산관리
- 복무관련사항
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감사결과
○ 총 괄 :
합계
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신분상 조치
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재정상 조치
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행정상 조치
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총건수
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신분상
조치
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재정상
조치
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행정상
조치
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계
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주의
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훈계
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계
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추징
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환수
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계
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개선
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통보
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7 |
4 |
- |
3 |
4 |
2
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2 |
- |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
○ 세부 지적내용
연번
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지적사항 및 조치할 사항
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처분요구
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관련부서
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1 |
- 사업계획 수립 방침을 득하기 전에 계약체결
(홍보용 판촉물 등 3건 사전계약) |
훈계
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OOOO팀 |
2
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- 사업계획 수립 방침을 득하기 전에 계약체결
(단체 티셔츠 등 3건 사전계약) |
훈계
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OOOO팀 |
3
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- 위 1번의 출연용역계약체결 1건
차상위 관리감독 소홀 |
주의
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OO실 |
4
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- 위 1,2번 5건 차상위 관리감독 소홀 |
주의
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OOOO팀 |
※ 신분상 조치 사항은 개인정보로 비공개함.
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