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    ○○○○팀 정기감사 결과보고
    • 등록일
      2015.10.16
    • 조회수
      1870
















○○○○팀 정기감사 결과보고

 


감사개요

 






 

   ▷ 감사대상 : ○○○○팀

   ▷ 감사근거 : 2015년 감사 기본계획 및 ○○○○팀 정기 감사계획

   ▷ 감사기간 : 2015.9.14(월)~9.22(화), 기간중 7일

   ▷ 감사방법 : 서면 및 실지감사(현장 확인등)

   ▷ 감 사 자 : ○급 ○○○○(감사실)

   ▷ 감사중점 :

      - 규정, 지침, 기준, 업무처리절차 준수 여부

      - 예산운영, 비품 등 재산관리 실태

      - 복무 및 기타사항

 







감사결과



○ 총괄

 










































합 계

신분상 조치

재정상 조치

행정상 조치

총건수

신분상

조치

재정상

조치

행정상

조치

주의

훈계

지급

환수

개선

통보

6

2

1

3

2

1

1

1

1

-

3

2

1






○ 세부 지적내용

 





















연번

지적사항 및 조치할 사항

처분요구

관련부서

1

- 예인홀 운영규정 미제정 및 대관관리 소홀

- 고객편의공간 인건비 지급부적정

훈계

○○○○팀

2

- 위 1번사항 차상위 관리감독 소홀

주의

○○○○팀




※ 신분상 조치사항은 개인정보로 비공개함.