제목 전부서 2015년 1~2월분 업무추진비 집행 관련 법인카드 사용 모니터링 결과보고 등록일 2015.03.20 조회수 2571 전부서 2015년 1~2월분 업무추진비 집행 관련 법인카드 사용 모니터링 결과보고■ 조사개요 ▶ 조사대상 : 전부서 ▶ 조사근거 : 법인카드 집행내역 모니터링 계획 ▶ 조사기간 : 2015.3.10~3.20(금) ▶ 조사방법 : 전산시스템 자료 활용 업무추진비 집행내역을 실시간으로 점검 해당부서에 지출 증빙자료 요구 ▶ 조 사 자 : 감사실(자체) ▶ 조사중점 - 업무추진비 집행내역의 시간, 장소 및 대상 등의 적정성 ▷업무와 무관한 사적 사용 여부(화환, 개인 물품집행) ▷공휴일, 심야시간, 타지역, 의무적 제한업종 사용여부 ▷간담회 업무관련성 및 1인당 4만원 한도 내 사용여부 등 ▷원거리 법인카드 집행내역에 대한 시내출장명령서 등 증빙 자료 여부 ■ 조사결과 ○ 총괄 합 계 신분상 조치 재정상 조치 행정상 조치 총건수 신분상 조치 재정상 조치 행정상 조치 계 주의 훈계 계 지급 환수 계 개선 통보 20 - - 20 - - - - - - 20 20 0 ○ 세부 지적내용 연번 지적사항 및 조치할 사항 처분요구 관련부서 1 내부 직원 퇴임·직무관련 표창 등 축하화환을 법인카드로 구매 개선 ○단 ○○○○팀 ○○○○팀 ○○○○팀 ○○○○○○○팀 ○○○단 2 제과점 등 개인용도의 물품을 법인카드로 구매 개선 ○○○○○○○단 ○○○○팀 ○○○○팀 3 출장명령서 득하지 않고 원거리 법인카드 집행 개선 ○○○○○단 ○○○○팀 4 법인카드 사용 제한업소 등에서 집행 개선 ○단 ※ 관련 개인정보사항은 비공개함. 목록
