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○○○○팀 정기감사 결과보고

작성일2015-10-16 15:24
조회수3060
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○○○○팀 정기감사 결과보고

감사개요

   ▷ 감사대상 : ○○○○팀
   ▷ 감사근거 : 2015년 감사 기본계획 및 ○○○○팀 정기 감사계획
   ▷ 감사기간 : 2015.9.14(월)~9.22(화), 기간중 7일
   ▷ 감사방법 : 서면 및 실지감사(현장 확인등)
   ▷ 감 사 자 : ○급 ○○○○(감사실)
   ▷ 감사중점 :
      - 규정, 지침, 기준, 업무처리절차 준수 여부
      - 예산운영, 비품 등 재산관리 실태
      - 복무 및 기타사항

감사결과

○ 총괄

합 계				신분상 조치			재정상 조치			행정상 조치
총건수	신분상 조치	재정상 조치	행정상 조치	계	주의	훈계	계	지급	환수	계	개선	통보
6	2	1	3	2	1	1	1	1	-	3	2	1

○ 세부 지적내용

연번	지적사항 및 조치할 사항	처분요구	관련부서
1	- 예인홀 운영규정 미제정 및 대관관리 소홀 - 고객편의공간 인건비 지급부적정	훈계	○○○○팀
2	- 위 1번사항 차상위 관리감독 소홀	주의	○○○○팀

※ 신분상 조치사항은 개인정보로 비공개함.

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