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○○○○○○○팀 정기감사 결과보고

작성일2014-12-23 13:56
조회수3419
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○○○○○○○팀 정기감사 결과보고

감사개요

   ▷ 감사대상 : ○○○○○○○ 팀
   ▷ 감사근거 : 2014년 감사 기본계획 및 ○○○○○○○ 팀 정기 감사계획
   ▷ 감사기간 : 2014.10.06(월)~12.19(금)
                  (감사기간중 각종 외부기관 조사요청 등으로 감사기간 순연
   ▷ 감사방법 : 서면 및 실지점검(현장 점검등)
   ▷ 감 사 자 : ○급 ○○○(감사실)
   ▷ 감사중점 :
      - 사업계획 대비 수입달성 여부
      - 예산집행 적정여부
      - 악기 및 비품 등 재산관리
      - 복무관련

감사결과

○ 총괄

합 계				신분상 조치			재정상 조치			행정상 조치
총건수	신분상 조치	재정상 조치	행정상 조치	계	주의	훈계	계	지급	환수	계	개선	통보
3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	3	0

○ 세부 지적내용

연번	지적사항 및 조치할 사항	처분요구	관련부서
1	공연 사업계획 수립시 적정한 수입목표 설정 및 계획된 목표달성 추진 철저	개선	○○○○단
2	세출예산 집행기준 준수 (안전행정부 예규 제65호,2013.12.31)	개선	○○○○단
3	악기 등 비품관리 철저	개선	○○○○단

※ 관련 개인정보사항은 비공개함.

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