세종문화회관

윤리경영뉴스

○○○○○○○팀 정기감사 결과보고

작성일2015-12-14 16:02
조회수2999
첨부파일

○○○○○○○팀 정기감사 결과보고

감사개요

   ▷ 감사대상 : ○○○○○○○팀
   ▷ 감사근거 : 2014년 감사 기본계획 및 ○○○○○○○팀 정기 감사계획
   ▷ 감사기간 : 2014.10.06(월)~12.19(금)
(감사기간중 각종 외부기관 조사요청 등으로 감사기간 순연)
   ▷ 감사방법 : 서면 및 실지점검(현장 점검등)
   ▷ 감 사 자 : ○급 ○○○(감사실)
   ▷ 감사중점 :
      - 사업계획 대비 수입달성 여부
      - 예산집행 적정여부
      - 악기 및 비품 등 재산관리
      - 복무관련

감사결과

○ 총괄

합 계				신분상 조치			재정상 조치			행정상 조치
총건수	신분상 조치	재정상 조치	행정상 조치	계	주의	훈계	계	지급	환수	계	개선	통보
3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	3	0

○ 세부 지적내용

연번	지적사항 및 조치할 사항	처분요구	관련부서
1	- 공연 사업계획 수립시 적정한 수입목표 설정 및 계획된 목표달성 추진 철저	개선	○○○○단
2	- 세출예산 집행기준 준수 (안전행정부 예규 제65호,2013.12.31)	개선	○○○○단
3	- 악기 등 비품관리 철저	개선	○○○○단

※ 관련 개인정보사항은 비공개함.

이전글 시간외수당 등 각종 수당 지급 적정여부 조사결과

다음글 공연장 및 주요시설물 안전관리 실태점검 결과

서울특별시 세종문화회관

윤리경영뉴스