서울특별시 세종문화회관

전부서 2015년 1~2월분 업무추진비 집행 관련 법인카드 사용 모니터링 결과보고


■ 조사개요
    ▶ 조사대상 : 전부서
    ▶ 조사근거 : 법인카드 집행내역 모니터링 계획
    ▶ 조사기간 : 2015.3.10~3.20(금)
    ▶ 조사방법 : 전산시스템 자료 활용 업무추진비 집행내역을 실시간으로 점검
                      해당부서에 지출 증빙자료 요구
    ▶ 조 사 자 : 감사실(자체)
    ▶ 조사중점  
        - 업무추진비 집행내역의 시간, 장소 및 대상 등의 적정성
          ▷업무와 무관한 사적 사용 여부(화환, 개인 물품집행)
          ▷공휴일, 심야시간, 타지역, 의무적 제한업종 사용여부
          ▷간담회 업무관련성 및 1인당 4만원 한도 내 사용여부 등
          ▷원거리 법인카드 집행내역에 대한 시내출장명령서 등 증빙 자료 여부

■ 조사결과
    ○ 총괄

합 계

신분상 조치

재정상 조치

행정상 조치

총건수

신분상
조치

재정상
조치

행정상
조치

계

주의

훈계

계

지급

환수

계

개선

통보

20

-

-

20

-

-

-

-

-

-

20

20

0

연번

지적사항 및 조치할 사항

처분요구

관련부서

1

내부 직원 퇴임·직무관련 표창 등 축하화환을 법인카드로 구매

개선

○단
○○○○팀
○○○○팀
○○○○팀
○○○○○○○팀
○○○단

2

제과점 등 개인용도의 물품을 법인카드로 구매

개선

○○○○○○○단
○○○○팀
○○○○팀

3

출장명령서 득하지 않고 원거리 법인카드 집행

개선

○○○○○단
○○○○팀

4

법인카드 사용 제한업소 등에서 집행

개선

○단