서울특별시 세종문화회관

• 작성일2024-12-19 16:50
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  • 법인카드 사용실태 자체감사 결과.hwp

□ 점검개요

○ 내 용 : 법인카드 사용실태 자체감사

○ 범 위 : 2024.7. 1 ~ 2024.9.30

○ 조사자 : 감사실장 외 2명

○ 중점사항 : 1인당 기준금액 초과 사용, 회관 외 타지역 사용, 주말/공휴일 사용 등 부적정 사례 점검

□ 감사결과

○ 적발사항 없음(24.12.2) 

 ※ 집행한도 초과사용 : 2회 이상 적발 및 기타 특이사항 없믐